1、物資采購報銷流程
采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經(jīng)采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認（單價萬元以上需院長簽字同意）→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。
2、差旅費報銷流程
出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單（科室經(jīng)費開支）經(jīng)科教長及分管副院長或（醫(yī)院經(jīng)費開支）分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。
3、科研課題經(jīng)費報銷流程
報銷人持經(jīng)課題負責人簽字同意的報銷憑證、經(jīng)費本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。
4、版面費報銷流程
報銷人持經(jīng)科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。
5、學費報銷流程
報銷人持經(jīng)科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。
6、職工醫(yī)藥費報銷流程
報銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費收據(jù)及醫(yī)保病歷證→ |
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